1.7退货价格过高

问题描述	制作红字销售发票单价格过高
发生原因	制作、保存单据时
操作规范
查错方法	查询销售出库单的销售单价乘数量不等于金额
产生影响	退货金额不准确，造成公司损失
解决措施	删除销售发票手功更改销售单价
控制点	制作红字销售发票注意销售价格
备注

1.8盈、亏单制单人不是网络主管

问题描述	根据制度要求调整库存必须由网络主管对K3账存数进入更改，如果盈亏单制单人不是网络主管，那按错误单据处理
发生原因	制作、保存单据时
操作规范
查错方法	查询盈亏单制单不是本司网络主管名字
产生影响	私改库存，有弄虚作假倾向
解决措施	删除处理
控制点
备注

1.19  退货业务没有选择配送核算

问题描述	配送业务中退回业务单据中没有添写配送核算
发生原因	制作、保存单据时
操作规范
查错方法	查询销售回单配送核算等于空
产生影响	配送金额不准确，影响到车辆考核
解决措施	查询出要求修改退回入库单补添配送核算
控制点
备注

1.20配送订单没有制作发货通知单

问题描述	漏做发货通知单
发生原因	制作、保存单据时
操作规范
查错方法	查询配送订单与发货通知单没有核销
产生影响	库房没有标库存，造成配货员缺少依据进行货物调配
解决措施	通知库房及时补做发货通知单
控制点	库房人员每天自查
备注

本文转自 lcpljc 51CTO博客，原文链接：http://blog.51cto.com/lcpljc/1049498，如需转载请自行联系原作者